| ORDENES DE COMPRA - ADQUISICIONES |
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| OCTUBRE |
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| Nro. |
Fecha |
Al Proveedor |
Servicio Brindado |
Monto |
| 00168 |
01/10/2013 |
DISTRIBUIDORA VIDA EIRL |
ADQUISICION DE BIDONES DE AGUA PARA EL PESONAL |
S/. 900.00 |
| 00169 |
01/10/2013 |
GAMERO GAMERO VICTOR |
ADQUISICION DE TONERS |
S/. 3,342.35 |
| 00170 |
01/10/2013 |
MANSILLA ALARCO GLADYS |
ADQUISICION DE POLOS DE ALGODÓN |
S/. 2,240.00 |
| 00171 |
01/10/2013 |
XPRESS TECHNOLOGY SERVICES |
ADQUISICION DE PRINTHEAD ASSEMBLY |
S/. 5,375.00 |
| 00173 |
01/10/2013 |
CONSERVAB SAJ SAC |
ADQUISICION DE TELEFONO INALAMBRICO |
S/. 1,074.00 |
| 00174 |
01/10/2013 |
SERVICENTRO EL ESTANQUE SAC |
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL B-5 |
S/. 852.02 |
| 00178 |
09/10/2013 |
POLYSISTEMAS SAC |
ADQUISICION DE KIT DE LIMPIEZA |
S/. 1,280.30 |
| 00180 |
09/10/2013 |
COPYDEPOT SA |
ADQUISICION TONER KONICA MINOLTA |
S/. 1,200.20 |
| 00181 |
09/10/2013 |
AL&QUIM SRL |
ADQUISICION DE PAPEL HIGIENICO |
S/. 1,650.00 |
| 00182 |
09/10/2013 |
CONSERVAB SAJ SAC |
ADQUISICION DE UTILES DE ASEO |
S/. 1,080.00 |
| 00183 |
09/10/2013 |
TELEFONICA MOVILES SA |
ADQUISICION DE EQUIPO CELULAR |
S/. 1,613.00 |
| 00184 |
11/10/2013 |
ANTARES EIRL |
ADQUISICION DE FORMATOS |
S/. 9,360.00 |
| 00185 |
16/10/2013 |
COMERCIAL GIOVA SA |
ADQUISICION DE PAPEL BOND PARA EL PERSONAL |
S/. 10,642.00 |
| 00186 |
16/10/2013 |
GAMERO GAMERO VICTOR |
ADQUISICION DE PAPEL CON LOGO |
S/. 6,800.00 |
| 00187 |
16/10/2013 |
ANTARES EIRL |
ADQUISICION DE LLAVEROS SUNARP |
S/. 1,500.00 |
| 00188 |
16/10/2013 |
PERUMOTOR HGSR |
ADQUISICION DE HERRAMIENTAS DE VEHICULO |
S/. 2,423.23 |
| 00189 |
18/10/2013 |
DISTRIBUIDORA VIDA EIRL |
ADQUISICION DE BIDONES DE AGUA PARA EL PESONAL |
S/. 930.00 |
| 00190 |
18/10/2013 |
EMP.PERUANA DE SERVICIOS EDITORIALES SA |
ADQUISICION DE DIARIO EL PERUANO |
S/. 62.00 |
| 00191 |
22/10/2013 |
CAPACITACION Y PUBLICACIONES PACIFICO |
ADQUISICION DE LIBROS |
S/. 850.00 |
| 00192 |
22/10/2013 |
PACIFICO AREQUIPA SAC |
SUSCRIPCION REVISTA ACTUALIDAD |
S/. 899.00 |
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