| ORDENES DE COMPRA - ADQUISICIONES |
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| JULIO |
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| Nro. |
Fecha |
Al Proveedor |
Servicio Brindado |
Monto |
| 00108 |
02/07/2013 |
COPEGER SRL |
ADQUISICION DE TONERS Y TINTAS |
S/. 1,395.31 |
| 00109 |
02/07/2013 |
DISTRIBUIDORA VIDA EIRL |
ADQUISICION DE BIDONES DE AGUA DE MESA PARA EL PERSONAL |
S/. 960.00 |
| 00113 |
09/07/2013 |
PACKINGLOGISTIC EIRL |
ADQUISICION DE GORROS Y CHALECOS |
S/. 6,464.00 |
| 00114 |
09/07/2013 |
MULTISERVICIOS RREL ASOCIADOS SRL |
ADQUISICION DE REPUESTOS PARA CPU |
S/. 1,100.00 |
| 00118 |
15/07/2013 |
ANTARES EIRL |
ADQUISICION DE MATERIAL PARA CAMPAÑA DE REGISTRON INFORMATIVO |
S/. 4,405.00 |
| 00120 |
16/07/2013 |
PERUMOTOR HGSR |
MANTENIMIENTO A VEHICULO INSTITUCIONAL |
S/. 761.35 |
