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ORDENES DE COMPRA MENORES A 3 UIT DEL 03 AL 29 DE AGOSTO DEL 2012 |
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N° CORRELATIVO |
NRO_ORD COMP |
DESCRIPCION |
U. MEDIDA |
CANTIDAD |
PROVEEDOR |
MONTO |
FECHA |
| 1 |
176 |
ADQUISICION DE DIARIOS Y REVISTAS MES DE JULIO (REVISTA CARETAS) |
UNIDAD |
150 |
MARIO VICTOR VILLASECA RUIZ |
S/. 245.50 |
01/08/2012 |
| 2 |
177 |
GUIAS DE SERVICIOS REGISTRALES |
MILLAR |
10 |
ATLANTIDA CORPORACION GRAFICA Y SERVICIOS GENERALES SRL |
S/. 6,300.00 |
01/08/2012 |
| 3 |
178 |
LUBRICANTES |
UNIDAD |
5 |
ESTACION DE SERVICIOS SAN JOSE SAC |
S/. 224.50 |
03/08/2012 |
| 4 |
179 |
GASOLINA DE 95 OCTANOS |
GALONES |
57 |
ESTACION DE SERVICIOS SAN JOSE SAC |
S/. 890.00 |
06/08/2012 |
| 5 |
180 |
GAS LICUADO DE PETROLEO |
LITROS |
104.760 |
ESTACION DE SERVICIOS SAN JOSE SAC |
S/. 196.96 |
06/08/2012 |
| 6 |
181 |
ADQUISICION DE PERIODICO MURAL TIPO VITRINA |
UNIDAD |
1 |
NEGOCIOS Y SERVICIOS GENERALES VISA DE JUAN M.V |
S/. 750.00 |
06/08/2012 |
| 7 |
182 |
ADQUISICION DE PERIODICO MURAL TIPO VITRINA |
UNIDAD |
1 |
NEGOCIOS Y SERVICIOS GENERALES VISA DE JUAN M.V |
S/. 940.00 |
06/08/2012 |
| 8 |
183 |
ADQUISICION DE VOLANTES SUNARP TE ESCUCHA |
UNIDAD |
500 |
VENCES BALTA KARENT NOELIA |
S/. 35.00 |
06/08/2012 |
| 9 |
184 |
ADQUISICION DE PAPEL BOND A4 DE 80 GRAMOS |
MILLAR |
400 |
YUNIS MEDINA EDWARD FABIAN |
S/. 9,654.48 |
07/08/2012 |
| 10 |
185 |
ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS E IMPRESORAS |
UNIDAD |
18 |
FULL COMPUTO DE JAVIER ELVIS VILLUGAS |
S/. 6,136.00 |
08/08/2012 |
| 11 |
187 |
ADQUISICION DE DIARIOS DE LOS MESES DE MAYO JUNIO JULIO Y AGOSTO OFICINA TUMBES |
UNIDAD |
92 |
MI ROGERCITO DE JAIME RAMIREZ AVILA |
S/. 123.00 |
10/08/2012 |
| 12 |
188 |
ADQUISICION DE SELLOS |
UNIDAD |
20 |
SERVICIOS GRAFICOS ARIANA DE MONICA CALDERON F. |
S/. 268.00 |
14/08/2012 |
| 13 |
189 |
GASOLINA DE 90 OCTANOS |
GALONES |
14.020 |
ESTACION DE SERVICIOS SAN JOSE SAC |
S/. 186.10 |
22/08/2012 |
| 14 |
190 |
GAS LICUADO DE PETROLEO |
LITROS |
136.820 |
ESTACION DE SERVICIOS SAN JOSE SAC |
S/. 257.23 |
22/08/2012 |
| 15 |
191 |
GASOLINA DE 95 OCTANOS |
GALONES |
44.08 |
ESTACION DE SERVICIOS SAN JOSE SAC |
S/. 699.91 |
22/08/2012 |
| 16 |
193 |
ADQUISICION DE EQUIPO CELULAR |
UNIDAD |
1 |
TELEFONICA MOVILES S.A |
S/. 234.01 |
24/08/2012 |
| 17 |
194 |
ADQUISICION DE BIDONES DE AGUA |
BIDONES |
103 |
ROGUIN S.A. |
S/. 714.50 |
29/08/2012 |
| 18 |
196 |
ADQUISICION DE DIARIOS Y REVISTAS MES DE AGOSTO (REVISTA CARETAS) |
UNIDAD |
151 |
MARIO VICTOR VILLASECA RUIZ |
S/. 257.00 |
03/09/2012 |
| 19 |
197 |
GASOLINA DE 90 OCTANOS |
GALONES |
3 |
ESTACION DE SERVICIOS SAN JOSE SAC |
S/. 39.81 |
07/09/2012 |
| 20 |
198 |
GAS LICUADO DE PETROLEO |
LITROS |
74.490 |
ESTACION DE SERVICIOS SAN JOSE SAC |
S/. 104.05 |
07/09/2012 |
| 21 |
199 |
GASOLINA DE 95 OCTANOS |
GALONES |
12 |
ESTACION DE SERVICIOS SAN JOSE SAC |
S/. 194.16 |
07/09/2012 |
| 22 |
200 |
ADQUISICION DE MATERIALES PARA PINTURA |
UNIDAD |
7 |
ROBERTO COTLEAR PALACIOS |
S/. 181.00 |
07/09/2012 |
| 23 |
201 |
MATERIALES DE CONSTRUCCION |
UNIDAD |
8 |
DISTRIBUCIONES OLANO SAC |
S/. 283.60 |
07/09/2012 |
| 24 |
202 |
ADQUISICION DE ARMARIOS DE MADERA |
UNIDAD |
2 |
CASA MUEBLES Y CONSTRUCCION EIRL |
S/. 762.00 |
10/09/2012 |
