| Contrataciones menores a 3 UIT - Relación de Proveedores, Cantidad, Calidad de los Bienes y Servicios - JULIO 2012 |
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| Actualizado hasta el 10/08/2012 |
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ENTIDAD |
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2012 |
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SIGLAS |
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20166958238 |
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| N° REF |
DESCRIPCION DEL BIEN O DEL SERVICIO |
EMPRESA PROVEEDORA |
MONTO ADJUDICADO |
FECHA |
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| 1 |
LLANTAS |
BRAVO MORA SANTIAGO |
1,860.00 |
02-Jul-12 |
| 2 |
LLANTAS |
BRAVO MORA SANTIAGO |
2,420.00 |
02-Jul-12 |
| 3 |
UTILES DE ESCRITORIO |
BOSTON COMPUTER ELECTRIC SAC |
1,153.18 |
02-Jul-12 |
| 4 |
SILLAS |
PLASTIQUERIA PAZ SUR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |
546.00 |
02-Jul-12 |
| 5 |
FORMATOS IMPRESOS |
KOPY GRAF E.I.R.L |
1,106.00 |
02-Jul-12 |
| 6 |
UTILES DE ESCRITORIO |
A.M.D. E.I.R.L. |
495.00 |
02-Jul-12 |
| 7 |
SILLAS GIRATORIAS |
LA SANTA TECLA E.I.R.L |
3,960.00 |
02-Jul-12 |
| 8 |
ESCRITORIO |
LA SANTA TECLA E.I.R.L |
2,800.00 |
02-Jul-12 |
| 9 |
ESCRITORIO |
LA SANTA TECLA E.I.R.L |
3,660.00 |
02-Jul-12 |
| 10 |
MODULO ARCHIVERO |
QUISPE AQUISE MIGUEL ALFREDO |
335.00 |
02-Jul-12 |
| 11 |
UTILES DE ESCRITORIO |
EUSEBIO ASCENCIO CRUZ |
4,547.16 |
02-Jul-12 |
| 12 |
COMBUSTIBLE |
GRIFO SAN MARTIN S.A.C. |
2,966.33 |
02-Jul-12 |
| 13 |
BANDEROLA |
DELGADO BENAVENTE ALYOSHA |
1,240.00 |
02-Jul-12 |
| 14 |
IMPRESORA |
COMPUTER SHOP SAC |
2,000.00 |
02-Jul-12 |
| 15 |
DISCO DURO |
COMPUTER SHOP SAC |
447.00 |
02-Jul-12 |
| 16 |
FORMATOS IMPRESOS |
KOPY GRAF E.I.R.L |
1,350.00 |
02-Jul-12 |
| 17 |
AGUA PHURA |
EMBOTELLADORA CUSCO DEL SOL SRL. |
352.00 |
02-Jul-12 |
| 18 |
REPARACION DE UPS |
ELECTRONICA INDUSTRIAL Y SERVICIOS S.A.C. |
9,800.09 |
02-Jul-12 |
| 19 |
PUBLICACION |
EMPRESA EDITORA EL DIARIO DEL CUSCO SRLTDA. |
2,450.00 |
02-Jul-12 |
| 20 |
ALQUILER DE COCHERA |
NICANOR CONCHA BLANCO . |
400.00 |
02-Jul-12 |
| 21 |
TRANSPORTE DE VALORES |
CIA. DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A. |
2,990.00 |
02-Jul-12 |
| 22 |
ALQUILER DE LOCAL MADRE DE DIOS |
ROCIO BEATRIZ SOTOMAYOR GAMBOA |
3,250.00 |
02-Jul-12 |
| 23 |
COURIER Y MENSAJERÍA |
ARGENSA E.I.R.LTDA |
8,367.63 |
02-Jul-12 |
| 24 |
ALQUILER DE LOCAL ESPINAR |
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ESPINAR |
1,750.00 |
02-Jul-12 |
| 25 |
SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE |
EPS SEDA CUSCO S.A. |
357.10 |
02-Jul-12 |
| 26 |
SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA |
ELECTRO SUR ESTE S.A.A |
5,890.40 |
02-Jul-12 |
| 27 |
SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA |
ELECTRO SUR ESTE S.A.A |
3,949.20 |
02-Jul-12 |
| 28 |
AGENCIAMIENTO DE PASAJES |
CONDOR TRAVEL S.A. |
7,700.01 |
02-Jul-12 |
| 29 |
SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA |
TELEFONICA DEL PERU S.A.A. |
1,492.25 |
02-Jul-12 |
| 30 |
SERVICIO DE EXPEDIENTES DE MINERÍA |
IMPORTACIONES DIGITALES A&S S.R.L. |
7,500.00 |
02-Jul-12 |
| 31 |
MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS |
IMPORTACIONES DIGITALES A&S S.R.L. |
1,920.00 |
02-Jul-12 |
| 32 |
SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA |
TELEFONICA DEL PERU S.A.A. |
2,040.05 |
02-Jul-12 |
| 33 |
VALORIZACIÓN Nº 08 MADRE DE DIOS |
INGENIERIA EN LA CONSTRUCCION SRLTDA |
6,876.27 |
02-Jul-12 |
| 34 |
ALQUILER DE DEPÓSITO |
SAHARA FLORENCIA FLORES PACHECO |
737.00 |
02-Jul-12 |
| 35 |
AGENCIAMIENTO DE PASAJES |
CONDOR TRAVEL S.A. |
659.82 |
02-Jul-12 |
| 36 |
SERVICIO DE TRABAJOS ELECTRICOS |
AYQUIPA CASTRO MARCO ANTONIO |
980.00 |
02-Jul-12 |
| 37 |
COURIER Y MENSAJERÍA |
ARGENSA E.I.R.LTDA |
6,542.24 |
02-Jul-12 |
| 38 |
APOYO EN EL AREA DE CONTABILIDAD |
APUMAYTA CERQUIN SONIA RAQUEL. |
500.00 |
02-Jul-12 |
| 39 |
SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES |
LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS. |
991.01 |
02-Jul-12 |
| 40 |
MONTAJE Y DESMONTAJE COBERTURA DE TECHO |
GEDBER PISCO PILCO |
4,750.00 |
02-Jul-12 |
| 41 |
SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA |
ELECTRO SUR ESTE S.A.A |
481.25 |
02-Jul-12 |
| 42 |
SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL |
TELEFONICA MOVILES S.A |
490.42 |
02-Jul-12 |
| 43 |
SERVICIO DE INTERNET |
TELEFONICA MOVILES S.A |
133.21 |
02-Jul-12 |