| ORDENES DE COMPRA - ADQUISICIONES |
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| MAYO |
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| Nro. |
Fecha |
Al Proveedor |
Servicio Brindado |
Monto |
| 00070 |
02/05/2012 |
ANTARES E.I.R.L |
ADQ. DE SOBRES MANILLA |
S/. 1,063.50 |
| 00073 |
02/05/2012 |
COMERCIAL GIOVA S.A. |
ADQ. DE UTILES DE ESCRITORIO |
S/. 9,864.84 |
| 00074 |
02/05/2012 |
L&B NEGOCIOS Y REPRESENTACIONES S.A.C |
ADQ. TARJETAS DE PROPIEDAD VEHICULAR |
S/. 2,478.99 |
| 00077 |
02/05/2012 |
INDUSTRIA COMERCIO&SERVICIOS LETASH E. |
ADQ. DE POLOS DE ALGODÓN Y GORROS |
S/. 2,875.00 |
| 00079 |
11/05/2012 |
AL&QUIM S.R.L |
ADQ. DE UTILES DE ASEO |
S/. 2,398.00 |
| 00082 |
15/05/2012 |
OCHOA VELASCO GERMAN JAVIER |
ADQ. DE UTILES DE ESCRITORIO, PAPEL BOND |
S/. 496.70 |
| 00084 |
18/05/2012 |
COMERCIAL GIOVA S.A. |
ADQ. DE MICAS TERMICAS PARA TARJETAS |
S/. 5,600.00 |
| 00086 |
18/05/2012 |
DISTRIBUIDORA VIDA E.I.R.L |
ADQ. DE BIDONES DE AGUA DE MESA |
S/. 630.00 |
| 00088 |
23/05/2012 |
COPEGER S.R.L |
ADQ. DE TONER KYOCERA /IMPRESORAS NUEVAS) |
S/. 10,370.90 |
