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ÓRDENES DE COMPRA MENORES A LAS 3 UIT DEL 01 AL 20 DE ABRIL |
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N° O.COMPRA |
DESCRIPCION |
PROVEEDOR |
S/.MONTO |
FECHA |
| 83 |
POR LA ADQUISICIÓN DE 180 MILLARES DE PAPEL A4-DE 80 GRAMOS PRECIO UNITARIO S/.12.92 |
DISTRIBUCIONES JR EIRL |
S/. 4,651.20 |
04/04/2012 |
| 84 |
POR LA ADQUISICIÓN DE 216.50 LTS DE GAS LICUADO PARA LA CAMIONETA OB-1796 |
ESTACION DE SERVICIOS SAN JOSE SAC |
S/. 407.02 |
10/04/2012 |
| 85 |
POR LA ADQUISICIÓN DE 06 GAL DE GASOLINA DE 90 OCTANOS |
ESTACION DE SERVICIOS SAN JOSE SAC |
S/. 82.50 |
10/04/2012 |
| 86 |
POR LA ADQUISICIÓN DE 1/4 DE ACEITE MOBIL SÚPER 1000 |
ESTACION DE SERVICIOS SAN JOSE SAC |
S/. 24.00 |
10/04/2012 |
| 87 |
POR LA ADQUISICIÓN DE 1,200 VOLANTES PARA PUBLICIDAD DE LOS DIVERSOS PROGRAMAS QUE VIENE IMPLENTANDO LA ZONA I |
VENCES BALTA KARENT NOELIA |
S/. 120.00 |
11/04/2012 |
| 88 |
POR LA ADQUISICIÓN DE (07) GIGANTOGRAFIAS CON SU RESPECTIVOS ROOL SCREEN PARA LAS TRES OFICINAS REGISTRALES PRECIO UNITARIO S/.130.00 |
VENCES BALTA KARENT NOELIA |
S/. 910.00 |
11/04/2012 |
| 89 |
POR LA ADQUISICIÓN DE 59 CAJAS DE MASCARILLAS. PRECIO UNITARIO S/.8.50
POR LA ADQUISICIÓN DE (42) CAJAS DE GUANTES DESCARTABLES PRECIO UNITARIO S/.20.00
POR LA ADQUISICIÓN DE (09) GUARDAPOLVOS PRECIO UNITARIO S/.32.00
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SUMINISTROS QUIMICOS DEL NORTE EIRL |
S/. 1,597.50 |
11/04/2012 |
| 90 |
POR LA ADQUISICIÓN DE (03) SELLOS AUTOMÁTICOS S-842 PRECIO UNITARIO S/.25.00
POR LA ADQUISICIÓN DE (05) SELLOS FECHADOR N°826 PRECIO UNITARIO S/.45.00
POR LA ADQUISICIÓN DE (03) SELLOS DE MADERA PRECIO UNITARIO S/.8.00
POR LA ADQUISICIÓN DE (08) SELLOS AUTOMÁTICOS N°829 PRECIO UNITARIO S/.45.00
POR LA ADQUISICIÓN DE (01) SELLO FECHADOR PRECIO S/.15.00
POR LA ADQUISICIÓN DE (01) DE UN SELLO AUTOMÁTICO R-532 PRECIO UNITARIO S/.45.00
POR LA ADQUISICIÓN DE JEBE PARA SELLO PRECIO UNITARIO S/.7.00
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MONICA DEL PILAR CALDERON FARFAN |
S/. 751.00 |
11/04/2012 |
| 91 |
POR LA ADQUISICIÓN DE (01) CAJA DE SEGURIDAD EMPOTRABLE PARA L OFICINA DE INFORMÁTICA |
OFICINA TECNICO INDUSTRIAL Y COMERCIAL EIRL |
S/. 2,995.60 |
17/04/2012 |
| 92 |
POR LA ADQUISICIÓN DE 23.53 GAL DE GASOLINA DE 95 OCTANOS PARA LA CAMIONETA P1A805 |
ESTACION DE SERVICIOS SAN JOSE SAC |
S/. 400.64 |
20/04/2012 |
| 93 |
POR LA ADQUISICIÓN DE 23.53 GAL DE GASOLINA DE 95 OCTANOS PARA LA CAMIONETA P1A805 |
ESTACION DE SERVICIOS SAN JOSE SAC |
S/. 400.64 |
20/04/2012 |
| 94 |
POR LA ADQUISICIÓN DE 05 GAL DE PINTURA VERDE CACTUS CPP PRECIO UNITARIO S/.28.00
POR LA ADQUISICIÓN DE 02 GAL DE PASTA MURAL CPP PRECIO UNITARIOS/.31.00
POR LA ADQUISICIÓN DE 01GALON DE ESMALTE SINTÉTICO PRECIO UNITARIO S/.48.00
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DE TODO COLOR-RAMOS LEON ANGELICA |
S/. 250.00 |
20/04/2012 |