| N° ORDEN DE COMPRA |
DESCRIPCION |
PROVEEDOR |
S/.MONTO |
FECHA |
| 200 |
ADQUISICIÓN DE REVISTAS Y PERIÓDICOS PARA EL MES DE OCTUBRE |
TEMIS DE TEMISTOCLES LEVANO NI±O |
203.50 |
03/11/2011 |
| 201 |
ADQUISICIÓN DE UN ENREJADO DE FIERRO |
M MORENO L SERVICIOS GENERALES EIRL |
1,858.50 |
07/11/2011 |
| 202 |
POR LA ADQUISICIÓN Y LA INSTALACIÓN DE UNA ESCALERA DE GATO CON ANILLOS DE PROTECCIÓN |
M MORENO L SERVICIOS GENERALES EIRL |
1,610.70 |
07/11/2011 |
| 203 |
ADQUISICIÓN DE SELLO PARA EL AREA REGISTRAL Y LA OFICINA ARCHIVO |
IMPRESOS A & A EIRL |
120.00 |
08/11/2011 |
| 204 |
ADQUISICIÓN DE GASOLINA 95 OCTANOS |
ESTACIÓN DE SERVICIOS SAN JOSÉ S.A.C. |
135.33 |
09/11/2011 |
| 205 |
ADQUISICIÓN DE GASOLINA DE 90 OCTANOS |
ESTACIÓN DE SERVICIOS SAN JOSÉ S.A.C. |
40.29 |
09/11/2011 |
| 206 |
POR LA ADQUISICIÓN DE GLP |
ESTACIÓN DE SERVICIOS SAN JOSÉ S.A.C. |
141.00 |
09/11/2011 |
| 207 |
ADQUISICIÓN DE DISEL 2(DISEL PETROLEO) |
ESTACIÓN DE SERVICIOS SAN JOSÉ S.A.C. |
90.65 |
09/11/2011 |
| 208 |
RENOVACIÓN DE FOTOCHECK (90)PARA EL PERSONAL |
VILCHEZ VALENCIA CARLOS ENRIQUE |
1,125.00 |
15/11/2011 |
| 210 |
POR LA ADQUISICIÓN DE 04 DISPENSADORES DE PAPEL TOALLA |
MAESTRO PERU S.A |
251.60 |
17/11/2011 |
| 211 |
ADQUISICIÓN DE 08 PAPELERAS DE PLÁSTICO DE 35 LITROS PARA LOS BAÑOS DEL EDIFICIO NUEVO Y LAS OFICINAS REGISTRALES DE SULLANA Y TUMBES. |
COMERCIAL UNIVERSO |
168.00 |
18/11/2011 |
| 212 |
ADQUISICIÓN DE 10 PAPELERAS DE 35 LITROS Y 21 DE 50 LITROS |
CROMO PLASTIC E.I.R.L |
971.00 |
18/11/2011 |
| 213 |
ADQUISICIÓN DE REPUESTO PARA EQUIPOS DE COMPUTO: POR LA ADQUISICIÓN DE UN FUENTE PODER PLOTTER HP DJ 800PS;POR LA ADQUISICIÓN DE 02 FUSOR KIT DE MANTENIMIENTO LEXMARK T644;POR LA ADQUISICIÓN DE 02 FUENTES DE PODER AVATEC 450 WATTS REALES |
FULL COMPUTO DE ELVIS VILLUGAS |
2,770.00 |
18/11/2011 |
| 214 |
ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE GASFITERÍA PARA LA OFICINA REGISTRAL DE PIURA |
MAESTRO PERU S.A |
181.90 |
18/11/2011 |
| 217 |
ADQUISICIÓN DE BIDONES(85) DE AGUA |
ROGUIN S.A |
579.50 |
23/11/2011 |
| 218 |
POR LA ADQUISICIÓN DE GLP |
ESTACIÓN DE SERVICIOS SAN JOSÉ S.A.C. |
216.86 |
23/11/2011 |
| 219 |
ADQUISICIÓN GASOLINA 95 |
ESTACIÓN DE SERVICIOS SAN JOSÉ S.A.C. |
316.47 |
23/11/2011 |
| 220 |
ADQUISICIÓN GASOLINA 90 OCTANOS |
ESTACIÓN DE SERVICIOS SAN JOSÉ S.A.C. |
41.01 |
23/11/2011 |
| 222 |
ADQUISICIÓN DE GLP |
ESTACIÓN DE SERVICIOS SAN J JOSÉ S.A.C. |
56.40 |
23/11/2011 |
| 223 |
POR LA ADQUISICIÓN DE GASOLINA DE 95 OCTANOS |
ESTACIÓN DE SERVICIOS SAN JOSÉ S.A.C. |
150.70 |
23/11/2011 |
| 224 |
POR LA ADQUISICIÓN DE GASOLINA DE 90 OCTANOS |
ESTACIÓN DE SERVICIOS SAN JOSÉ S.A.C. |
41.01 |
23/11/2011 |
| 225 |
POR LA ADQUISICIÓN DE VEINTINUEVE (29) SEPARADORES DE COLA PARA LA OFICINA REGISTRAL DE PIURA |
SERVITECS S.R.L |
7,250.00 |
28/11/2011 |
