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N° O.SERVICIO |
SUMILLA |
NOMBRE DEL PROVEEDOR |
MONTO CONTRATADO |
FECHA DE ADQUISICION |
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187 |
ADQUISICION DE BIDONES DE AGUA |
ROGUIN S.A. |
682.50 |
25/10/2011 |
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189 |
ADQUISICION DE 01 UND NUMERADOR D/ESTRUCTURA METALICA TIPO AUTOMATICO C/MANGO METALICO X06 DIGITOS |
DISTRIBUIDORA SUDAMERICANA SRL |
41.25 |
27/10/2011 |
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190 |
POR LA ADQUISICION DE 360 MILLARES DE PAPEL A-4 80 GRAMOS ;POR LA AQUISICION DE 100 CAJAS DE GRAPAS 26/6 ARTESCO |
NEGOCIOS E INVERSIONES F.CHANG EIRL |
9,675.86 |
27/10/2011 |
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191 |
POR LA ADQUISICION DE 02 LAMINADORAS A3-33OC |
COPY DEPOT S.A |
560.00 |
28/10/2011 |
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192 |
PARA LA OFICINA REGISTRAL DE PIURA Y TUMBES |
MAESTRO PERU SA |
1,209.20 |
28/10/2011 |
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193 |
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS |
RENSA VENTAS Y SERVICIOS S.R.L |
192.00 |
28/10/2011 |
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194 |
POR LA ADQUISICION DE 40 FLOURESCENTES DE 18 WATTS |
ESTACIÓN DE SERVICIOS SAN JOSÉ S.A.C. |
192.50 |
28/10/2011 |
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195 |
POR LA ADQUISICION DE GLP |
ESTACIÓN DE SERVICIOS SAN JOSÉ S.A.C. |
572.14 |
28/10/2011 |
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196 |
POR LA ADQUISICION DE GASOLINA DE 95 OCTANOS |
ESTACIÓN DE SERVICIOS SAN JOSÉ S.A.C. |
80.58 |
28/10/2011 |
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197 |
POR LA ADQUISICION DE GASOLINA 90 OCTANOS |
FERRETERIA VIRGEN DE LA CANDELARIA |
1,798.00 |
28/10/2011 |
